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跨境电商需要缴纳哪些税?如何减轻税务成本?

录入编辑:maotom | 发布时间:2021-11-24 10:28:27
税务是影响企业利润的关键因素之一,如果老板们能够了解业务中涉及到的基本税务知识,做好事先规划,将为企业减少许多税务成本。下面为大家科普一下,做跨境电商必须要了解的
跨境电商缴税

跨境电商要缴纳哪些税?
 
其中,跨境电商是近年来的行业大热门,但与做国内市场的电商不同,考虑到海外财税的复杂性以及专业性,卖方企业对海外财税不了解,从而导致了可能少缴税、晚缴税,以及多缴税而导致虚增不必要承担的税务成本。那么对于跨境电商需要缴纳哪些税呢?
 
1.关税
 
作为需要销售到不同市场的出口跨境电商公司,另一个无法避免的税项就是关税,而每个国家或地区的关税政策都有所不同。因此跨境电商出海销售时,应该密切留意不同国家进口关税的具体政策和变化。
 
欧盟国家统一制定了共同贸易政策,是欧盟成员国统一执行针对第三国的共同海关税则及贸易政策,也就是说无论从哪个国家地区进口至欧盟国家,进口关税都一致。
 
美国的进口关税则规定,第三方国家地区的货品可从价(货值的百分比),也可从量(单位美元/分)计征。近几年的中美贸易谈判也不断影响着双方进出口关税的税率。
 
东盟国家则与内地和香港都签订了《自贸协定》,致力于将进口关税降到最低甚至是零,这也推动了东南亚市场和内地更加密切的贸易往来。
 
2.进口增值税
 
进口增值税是指进口环节征缴的增值税,属于流转税的一种。对于跨境电商而言,增值税基本上会反映在商品货物的定价上,也可以说消费者是增值税的最终承担者。因此对于这一部分,企业需要注意不同市场的政策,及时合理调整货品价格。
 
增值税是商品或服务在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种税。虽然香港不设增值税,但在销售到其他国家或地区时,当地可能会进行征收。
 
3.销售流转税
 
销售流转税是指货物销售后需要缴纳的税种。因为货物在流转的过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上而言,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品附加值征收的一种流转税。
 
4.所得税
 
企业税一般分为企业所得税和个人所得税。是根据企业实际经营的利润,乘以不同的所得税率,进行纳税。电商卖家需要根据不同的主体性质,如企业或个人,在目标国或本国应缴纳其所应对的所得税税率。
 
跨境电商
 
以上是跨境电商常见的几个税种,除此之外,不同的国家、特殊的商品还可能需要缴纳其他的税种,对于国外财税知识不了解的卖家,建议选择一些正规的财税顾问来解决企业的税务问题。
 
通过了解必交的税项,跨境电商可以早作安排,降低税务成本,提高利润收入。同时,企业可了解本国与目标国之间的贸易协定、税收协定等,通过设立公司(例如中国香港公司、美国公司、英国公司、新加坡公司等)在资金安排和税务筹划上做足功课,更好地拓展国际市场,获取更多利润!
 
海外公司审计并不是临时抱佛脚就能够出具合格的审计报告的。需要海外公司平时对内部流程的合理规划和梳理,注重平时积累,才有可能获得“无保留意见”的审计结果。
 
海外公司核数(审计)需要香港执业的注册会计师来做,因此寻求像鸿鑫瑞这种有资质、有实力、经验丰富且服务质量高的会计师事务所来办,将事半功倍。
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