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海外公司注册热门国家大全

录入编辑:maotom | 发布时间:2021-11-11 09:52:33
全球海外离岸公司热门注册地税务知识分析,对比,创业者们可以参考。
新加坡公司注册
 
新加坡公司注册
 
新加坡公司的税率标准为17%,但针对前20万应税利润有所豁免,所以实际税负<17% 。
 
(一)新注册的新加坡公司
 
新注册的新加坡公司前三年豁免的条件是:
 
1.至少10%股份是个人股;
 
2.是新加坡纳税居民——公司管理和控制在新加坡:不能只是挂名董事,关键员工要在新加坡。
 
对于新注册的新加坡公司,可享有前3年的政府免税计划,豁免税额如下:
 
1.首10万新币可纳税的收入,税率只为4.25%;
 
2.接下来的10万新币可纳税的收入,只征收一半的税,只需要8.5%的税;
 
3.超过20万新币的部分,按照正常的税率17%。
 
即符合条件的新注册的新加坡公司前20万新币应税利润的有效税率是6.375%!
 
(二)所有新加坡公司
 
对于所有的新加坡公司,其豁免税额如下:
 
1.首1万新币可纳税的收入,75%的税务减免,税率只为4.25%;
 
2.接下来的19万新币可纳税的收入,享有50%的税务减免,即只需8.5%的税;
 
3.超过20万新币的部分,按照正常的税率17%。
 
即所有新加坡公司前20万新币应税利润的有效税率是8.2875%!
 
(三)新加坡境外来源收入
 
 以下三项境外汇入新加坡的收入免税:
 
1.来自海外的股息;
 
2.海外分支利润;
 
3.来自海外的服务费。
 
且满足以下条件:
 
1.在新加坡境外已经缴税;
 
2.境外所得税最高税率≥15%;
 
3.是新加坡税务居民。
 
英国公司注册
 
英国公司注册
 
英国的企业所得税每年会略有调整,公司税依据每年的财政年度规定的税率报税(4 月1 日至次年的 3 月 31 日),英国公司所得税也称为‘公司税’或‘法人税’,是对法人实体利润所得征收的一种税。
 
2010-2018财政年度英国公司税税率为28%;
 
2013-2014财政年度英国公司税税率为23%;
 
2015财政年度初始至今英国公司税税率为20%。
 
英国增值税:VAT(Value Added Tax),税率是20%。是指在英国经营期间,提供服务或商品而产生的增值部分所征收的赋税。主要纳税人包括:在英国提供应税的劳务、合伙企业团体、从事进出口业务人员等等。
 
英国公司报税:目前英国公司报税方式1休眠公司申报税务;2提供银行月结单及对应的购货销货单据过来进行作帐报税。
 
香港公司注册
 
香港公司注册
 
香港以属地为征收税项的基础,只对来自香港的利润及收入征税。与内地情形不同,香港没有增值税和营业税,主要直接税是利得税(企业所得税)、薪俸税(个人所得税)和物业税。上述税项每年只需报税一次,香港的课税年度为每年的4月1日至翌年的3月31日。
 
利得税(企业所得税)香港只对各行业、专业或商业取自或来自香港的利润征收利得税。税率是按法团或法团以外人士的税率纳税:法人的税率为16.5百分比,法人以外的人士的税率则为15百分比。
 
马绍尔群岛公司注册
 
 
马绍尔群岛公司注册
 
在马绍尔《Republic of the Marshall Islands ASSOCIATIONS LAW》的第一部分商业公司法部分的第一章第十二款,非居民公司豁免部分规定,非居民在马绍尔成立的商业公司豁免企业所得税,利得税,预提税,资产税,印花税等公司税。所以马绍尔公司没有税号,同时马绍尔政府不要求公司做纳税申报。
 
塞舌尔公司注册
 
塞舌尔公司注册
 
在塞舌尔注册公司,海外离岸公司免除其在塞舌尔群岛的税收,包括:全部股息、利息、租金、补偿以及从其它证券、债权中获得的收入及其它公司收入。除此之外,海外离岸公司没有财产继承税和赠与税。同时,塞舌尔群岛的海外离岸公司被免除所有经营的印花税。
 
开曼群岛公司注册
 
开曼群岛公司注册
 
开曼群岛在1978年获得了一个法令,法令规定永远豁免开曼群岛的缴税义务,故而,开曼群岛完全没有直接税收,无论是对个人、公司还是信托行业均不征任何直接税。所以,它也获得了“避税天堂”的美称。
 
BVI公司注册
 
BVI公司注册
 
注册BVI公司,如果公司不在当地经营,BVI政府是免收税款的,即使在当地经营,税率也非常低,免除所有地方税和印花税,减少税收控制,对海外业务的利润不征收利得税,税收规划合理。不需要提供审计师的报告,只是保留反映经济状况的信息。
 
萨摩亚公司注册
 
萨摩亚公司注册
 
萨摩亚公司豁免企业所得税,利得税,预提税,资产税,印花税等公司税。所以萨摩亚公司没有税号,同时萨摩亚的政府不要求公司做纳税申报。
 
美国公司注册
 
美国纽约州公司注册
 
1995年纽约州公司营业税(Corporate Tax)由1990年的9.675%降为9%,制造业在纽约州进行重大投资可获得投资税款抵减(Investment Tax Credit),可大幅降低应缴税 (Effective Tax Rate),最低可降至3.5%。
 
纽约州公司所得税(Corporate Income Tax)﹕年净收益在20万美元以下之小型企业征税8%。净收益在20万美元以上,未超过29万美元则征税16,000美元,加上20万至25万美元征税9%,超过25万美元部份之征税5%。中大型企业征税9%。
 
销售税(Sales Tax)﹕纽约州销售税4%,在大部份地区须附加4%地方销售税,在纽约大都会大众捷运系统所及之地区须再加征0.25%销售税(纽约市之销售税为8.25%)。自2000年3月1日起,在纽约市购买衣服及鞋类单价金额在110美元以下者,可免除州及市之销售税,在纽约市以外地区只可免州销售税4%,但仍须支付地方销售税。
 
美国科罗拉多州公司注册
 
1、公司所得税按净所得1.5-5.0%课徵,个人所得税则介於2.5-8.0%;
 
2、销售税3%;
 
3、执照营业税:任何从事零售业务的法人均应取得营业税执照,执照费为八美元;
 
美国加州公司注册
 
加州公司注册后每年同样需要做报税,因为加州有规定,只要注册了加州公司就要每年报税,并且政府规定了报税少金额为800美金。并且加州政府实行的是预先交税制度,就是说注册公司时就要预先交年的基本税800美金,如果不愿交到年检时也可以交,但是会有罚款产生,罚款在100—300 美金之间。
 
如不在美国经营商务活动,加州有限公司(非LLC)不须缴纳所得税,只要缴纳特许经营税,具体以政府的税单为准(有商务活动则要缴纳销售税、特许经营税)。
 
美国加州公司税,加州税制分由州及郡各不同层级政府单位主管及征收。
 
美国华盛顿公司注册
 
华盛顿州税收特色:不征收个人所得税;不征收企业所得税;不征收库存税;不征收单一税;不征收利息税、红利税和资本利得税。
 
华盛顿州的营业及开业许可税按总收入计征。几乎每一家企业,包括公司、合伙制企业、个体私营企业和非盈利机构都需缴纳营业及开业许可税。
 
实行免征的为农业和房地产租售。成长性企业在招聘和培训等环节能获得营业及开业许可税扣减,高科技行业也享有税务扣减。
 
美国特拉华州公司注册
 
1、成立美国特拉华州公司后,如不在美国本土进行商业行为,没有与美国产生贸易往来,那么美国特拉华州公司不需要做账和交税,但公司每年需要按时进行报税,可以进行零申报。其费用依据政府所出具的单据为准。
 
2、成立美国特拉华州公司后,在美国本土经营,所产生的费用是需要交税的,需要美国会计师进行做账,其费用依据公司的收入情况而定。
 
UAE公司注册
 
UAE公司注册
 
阿联酋只有增值税,消费税和关税这3大税种,但是对于自贸区成立的公司增值税只有在跟阿联酋其他非自贸区贸易往来时产生,没有消费税,关税只有进口关税5%,没有出口关税。税务居民定义宽松,没有个人所得税和工资税。公司的利润所得可以完全自有,可以在海外财富管理中发挥重要的作用。
 
日本公司注册
 
日本公司注册
 
日本实行的是地方自治,各地在《地方税法》规定的税率幅度之内有自行选择适用地方。
 
日本企业所得税的日语单词是“法人税”,法人税的纳税人包括国内法人和外国法人。国内法人是指在日本国内设立总机构的法人;外国法人是指机构设在日本境外的法人。
 
法人税税法规定,国内法人应就其境内外的全部所得缴纳法人税;外国法人只就其来源于日本境内的所得缴纳法人税。
 
至于法人税的税率,资本额在1亿日元以下的中小企业,年应纳税所得额在800万日元以下的部分,适用税率为22%;超过800万日元的部分,税率为30%;资本额超过1亿日元的大中型企业,税率为30%。
 
印尼公司注册
 
印尼公司注册
 
以印尼有限责任公司(PT)为例子,注册印尼有限责任公司后需要缴纳企业所得税。
 
印尼法定的企业所得税法定为25%的税率,对于一些优质的企业给与优惠政策,具体如下:
 
1、流通股比例不少于40%的上市公司有权获得5%所得说优惠。
 
2、整年收入不超过500亿印尼盾的中小企业,其应税所得中不超过48亿印尼盾的部分可以按照标准税率的50%核算。
 
3、年度总收入不超过48亿印尼盾的小型企业固定缴交总收入的0.5%的税准。
 
爱尔兰公司注册
 
爱尔兰公司注册
 
企业所得税
 
1、税率:对营业收入(主动收入)征收12.5%的公司税,适用于所有行业或领域的营业收入(主动收入)的标准税率。非营业收入(被动收入)的税率是25%,比如投资收入、非贸易利润产生的国外红利、租赁收入、离岸经营利润、特定土地交易和油气矿物开采的收入。
 
2、纳税人和征税对象:公司要为其全部利润缴纳公司税,包括营业收入、被动收入和资本收益。一家公司在爱尔兰公司税体系中的责任范围取决于它的税务所在地。所在地为爱尔兰的公司要为其全球收入和资本收益缴纳公司税;如果一家公司的中央管理和控制机构位于爱尔兰(或者在某些情况下只是它的注册地),那么就认为它的税务所在地位于爱尔兰;注册地点不在爱尔兰,但是在爱尔兰设有分支结构的公司有责任为分不同情况缴纳公司税。
 
3、应纳税所得额的计算:公司税的纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目以后的余额为应纳税所得额。
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