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德国VAT年报

录入编辑:贸通商务 | 发布时间:2022-02-25 10:38:48
根据德国税局要求,德国卖家在拿到德国VAT税号后,除每个月/季度都要做一次申报外,每个自然年也要做一次汇总申报,而这次汇总申报也就是大家常说的年报。
德国VAT申报

最近很多卖家朋友咨询德国VAT年报是什么?怎么报?
 
什么是德国年报?
 
根据德国税局要求,德国卖家在拿到德国VAT税号后,除每个月/季度都要做一次申报外,每个自然年也要做一次汇总申报,而这次汇总申报也就是大家常说的年报。
 
德国2021年汇总申报截至时间为:2022年7月31日
 
德国vat年报
 
(德国税局官方截图)
 
德国VAT申报次数
 
德国vat申报
 
哪些VAT需要做德国2021年报?
 
税号生效日期在2022年1月1日前的税号
 
比如:
 
2021年6月生效的税号,需进行6-12月共7个月的2021年度汇总申报
 
2022年2月生效的税号,无需进行2021年度汇总申报
 
 
德国VAT延迟申报/支付后果?
 
1、延迟申报
 
按申报税金的10%进行罚款,最多不超过2.5W欧元
 
【计算方式:申报税金(取50倍数的值)*10%】
 
 
2、延迟缴税
 
税金的每50欧征收1%,所产生的滞纳金每个月相叠加
 
【计算方式:申报税金/50 (取小数点前的值) * 0.5 * 超期月份数】
 
 
如何进行德国年报申报?
 
1、进入德国年报页面
 
登录自己的后台,点击vat左侧菜单栏【VAT业务】—【VAT申报】—页面右上角【发起年报】,进入德国年报申报弹窗,选择德国、2021年并填写需要申报的税号即可进入德国年报页面
 
德国vat申报
 
2、填写德国VAT年报所有数据信息
 
填写您的城市拼音及邮编,并根据您的申报回执填写所有数值。
 
如果您过去全年都在系统申报,系统会自动带出申报记录,您核查无误后确认提交即可。
 
如果您是2021年某个期间转代理到我司的客户,系统同样会为您带出过往的申报记录,其余周期则需要您根据前代理提供给您的申报回执手动编辑填写数据。
 
温馨提醒:请不要遗漏任何一项,请不要输入错误,请核对准确!核对准确!核对准确!
 
德国vat
 
3、核对无误,提交申报
 
核对完成2021年申报数据汇总金额并确认无误后可以直接提交申报,系统对接税局API接口,会秒下回执。
 
德国VAT
 
 
德国年申报TIPS
 
1、申报回执找不到了怎么办?
 
第一招:继续找!!!翻文件夹、邮箱;
 
第二招:翻和前税代的聊天记录,专业负责的税代会在申报回执下发后给您一份,如果已被删除,可以再向前税代索要,这是您的权利。
 
(实在找不到申报回执,请联系在线客服确认)
 
 
2、2021年有税金多/少缴怎么办?
 
德国税局会对您的申报数据进行核算,如果确有错缴税金,税局会下发相应的退/补税单据,您可以在信件管理查看,如有收到,客服会给您对应的指导。
 
 
3、一直是零申报需要做年报吗?
 
需要,在申报过程中选择0申报即可。

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